Na ostatniej sesji rady gminy Poświętne został przedstawiony raport pokontrolny komisji rewizyjnej z kotroli zleconej uchwałą rady. Uchwała rady poniżej w załączniku.
Na wstępie zacząłem pytać zespół kontrolny rady gminy Poświętne o protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. W protokole pokontrolnym rady gminy nie było wspomniane nic o kontroli prowadzonej przez MJWPU.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przedstawiła już w grudniu 2022 protokół pokontrolny, z którego wynika, że gmina utraciła dofinansowanie w kwocie ponad 3 mln z realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”.
Oto fragmenty tego co możemy przeczytać w protokole:
OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE.
1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO
1.1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu
Projekt nie jest realizowany zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.
1.2. Cel projektu
Na dzień kontroli cele projektu nie zostały osiągnięte. Projekt jest w trakcie realizacji.
1.3. Rzeczowa realizacja projektu
Faktyczny stan realizacji projektu nie odpowiada informacjom ujętym w rozliczonych wnioskach o płatność.
Roboty budowlane odnoszące się do wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność nie zostały wykonane w zakresie wskazanym we wnioskach o płatność.
Rzeczowa realizacja projektu nie jest realizowana zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.
1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu
Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki produktu są realizowane zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, w stopniu określonym w punkcie 4.1 niniejszej informacji.
Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki rezultatu nie zostały jeszcze zrealizowane zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze stanem określonym w punkcie 4.2 niniejszej informacji.
1.5. Finansowa realizacja projektu
Finansowa realizacja projektu nie jest realizowana zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie, z uwagi na stwierdzenie niekwalifikowalności wydatków wskazanych zarówno w mowie jak i we wniosku o dofinansowanie.
Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.
W ramach projektu płatności były realizowane z konta wskazanego w umowie o dofinansowanie.
Zespół kontrolujący potwierdził, że beneficjent prowadzi dla projektu wyodrębnioną ewidencję księgową.
Potwierdzono niekwalifikowalność podatku VAT w projekcie .
Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są niezgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z protokołem MJWPU i protokołem zespołu kontrolnego rady gminy i porównanie tych protokołów.